法院部门决算分析报告
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部门决算分析报告
（参考文本，供参考）
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件 （有附件就保留，没有请删除第五部分，并在文档中也删除）
第一部分
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
从单位构成看，××厅（局）部门决算包括：厅（局）本级决算、厅（局）属事业单位决算……。
纳入××厅（局）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、XX厅（局）本级
2、XX厅（局）机关服务中心
第二部分
2021年度部门决算表
（具体要求：
1、公开表数量必须是9张，空表必须列示并在表的下方附说明，如：（1）公开07表若无数据，需说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”；（2）公开08表若无数据，需说明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”；（3）公开09表若无数据，需说明“本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”
2、因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，在公开01表下方附说明“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”，公开时说明不得删除。
4、同一张决算公开表如果跨页必须有表头，但不要有表名，如公开06表）
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | （按全部支出功能科目） | 31 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 38 | |||
9 | 39 | ||||
10 | 40 | ||||
11 | 41 | ||||
12 | 42 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 44 | ||||
15 | 45 | ||||
16 | 46 | ||||
17 | 47 | ||||
18 | 48 | ||||
19 | 49 | ||||
20 | 50 | ||||
21 | 51 | ||||
22 | 52 | ||||
23 | 53 | ||||
24 | 54 | ||||
25 | 55 | ||||
26 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 57 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 总计 | 60 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合 计 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
7 | …… | 21 | ||||||
8 | 22 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 总计 | 28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合 计 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计 XX万元。与2020年度相比，收、支总计各增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
（此处加收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照中央部门）
二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占XX%；上级补助收入XX万元，占XX%；……其他收入XX万元，占XX%。
（此处加本年收入决算结构图，建议采用饼状图。）
（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入 XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
2、上级补助收入XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
3、事业收入XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
4、经营收入XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
5、附属单位上缴收入XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
6、其他收入XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计XX万元，其中：基本支出XX万元，占XX%；项目支出XX万元，占XX%；……对附属单位补助支出XX万元，占XX%。
（此处加本年支出决算结构图，建议采用饼状图）
（二）支出决算具体情况
1、基本支出XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
2、项目支出XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
3、上缴上级支出XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
4、经营支出XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
5、对附属单位补助支出XX万元。与2020年度相比，增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计XX万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要是……增加（减少）。
（此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图，建议采用柱状图，可参照财政部）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，占本年支出合计的XX%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。主要是……减少（增加）。
（此处加一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图，建议采用柱状图，可参照中央部门）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出XX万元，占XX%；国防（类）支出XX万元，占XX%；公共安全（类）支出XX万元，占XX%；教育（类）支出XX万元，占XX%；……。
（此处加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。
（以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算XX万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费XX万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）
公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费……等。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，比年初预算增加（减少/与2021年预算基本持平）XX万元，完成年初预算的XX%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 ……。（增减变动原因必须说明）
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，比年初预算增加（减少/与2021年预算基本持平）XX万元，完成年初预算的XX%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 ……。（增减变动原因必须说明）全年支出涉及因公出国（境）团组XX个,累计XX人次。开支内容包括: ……。（可参照中央部门决算公开说法）
2、公务用车购置及运行维护费年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，比年初预算增加（减少/与2021年预算基本持平）XX万元，完成年初预算的XX%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 ……。（增减变动原因必须说明）其中：
公务用车购置费支出XX万元，2021年XXX等单位使用财政拨款购置公务用车XX辆。
公务用车运行维护费XX万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至2021年12月31日，XXX等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为XX辆。
3、公务接待费年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，比年初预算增加（减少/与2021年预算基本持平）XX万元，完成年初预算的XX%， 决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 ……。（增减变动原因必须说明）其中：
国内接待费XX万元，主要用于……，共计接待XX批次、XX人次（含外事接待XX批次、XX人次）；
国（境）外接待费XX万元，主要用于……，共计接待XX批次、XX人次。
（备注：1、说明时，若部分项目没有支出，应填0；
2、若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，应按如下进行说明：
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）
公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》要空表列示并在表的下面附说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。支出具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。
（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。
（备注：以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明，若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，不能删除该项说明，必须在标题下加文字说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。其中：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是……。
（以上按照实际支出功能分类项级科目逐项进行说明；公开09表若无数据，公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：“本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度机关运行经费支出XX万元，比年初预算数增加（减少/与2021年预算基本持平）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。（具体增减变化原因由部门根据实际情况填列）
（若无相关支出，标题必须保留，加文字说明，如：“本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。”）
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
（省级部门及各市部门决算公开的“政府采购支出金额”的计算口径为政府采购合同金额，即当年政府采购预算及往年政府采购预算在本年签订的政府采购合同金额，不包括涉密采购项目的合同金额。）
（备注：若上述文字说明中部分无相关支出，必须填写“0万元”，除了分母为零删除占比表述外，其他文字说明不能删除。若无政府采购支出，文字说明如下：
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。）
（三）国有资产占用情况
截至2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 XX 辆，其中，符合规定领导干部用车XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX辆、离退休干部用车 XX辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。
（备注：1、车辆分项之和必须等于总计；2、符合规定领导干部用车辆数等于F03表车辆分类1和2的数量合计数；3、上述文字说明中若部分没有数量，必须填“0”，若其他车辆0辆，可以删除其他用车主要是……,但不得删除其他任何文字说明，若无国有资产占用情况，文字说明如下：
截至2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，**（部门名称）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目*个；涉及预算资金*万元，占部门预算项目支出总额的*%。
(备注①：自评项目总个数应与“（二）项目绩效自评结果”、自评情况汇总表保持一致；按鲁财绩〔2022〕3号要求，占比应该是“100%”，未实现100%的请说明原因）
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金**万元，其中财政拨款**万元。
（备注②：所有部门都应公开部门整体支出绩效自评情况。）
组织对“*”“*”等*个项目开展了部门评价，涉及预算资金*万元。其中，对“*”“*”等项目分别委托“*”“*”等第三方机构开展评价。
（备注③：没有开展部门评价的统一表述为：“本部门无部门评价项目。”开展部门评价，评价项目全部涉密的统一表述为：“组织对*个涉密项目开展了部门评价。”开展部门评价，评价项目部分涉密的统一表述为：“组织对“*”“*”等*个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金*万元，另对*个涉密项目开展了部门评价。”若未委托第三方机构开展评价项目，去掉“其中，对“*”“*”等项目分别委托“*”“*”等第三方机构开展评价。”的表述）
（二）项目绩效自评结果。**（部门名称）2021年度省级预算项目支出绩效自评的*个项目中，*个项目自评等级为优，*个项目自评等级为良，*个项目自评等级为中，*个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，……，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，……
（备注④：自评项目数量应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”、自评情况汇总表保持一致；项目成效和存在的问题请根据部门自评工作总结情况简要概述）
今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“*”“*”等*个项目的绩效自评表。其中，“*”“*”等项目绩效自评结果随2021年度决算向省人大常委会报告。
1、**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**分。全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：一是***********；二是**********；三是*************。发现的主要问题及原因：一是************；二是************。下一步改进措施：************************。
2、**项目绩效自评综述：****************。
3、**项目绩效自评综述：****************。
4、**项目绩效自评综述：****************。
5、**项目绩效自评综述：****************。
2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（备注⑤：自评综述项目应与公开自评表的项目相对应，若自评无“发现的主要问题及原因”，可将该部分删去。2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表，请放在“第五部分附件”中。无专项资金的部门，自评表公开数量至少为3个；有专项资金的部门，自评表公开数量至少为5个；若自评项目总数不足3个，按照“应公开，尽公开”的原则，公开全部自评表。随2021年度决算向省人大常委会报送的绩效自评表（如有）需进行公开；若绩效自评结果没有向人大常委会报告，去掉“其中，“*”项目绩效自评结果随2021年度决算向省人大常委会报告。”的表述。若自评项目全部涉密，本段表述为“本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。”）
（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为*分，等级为*。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为**%，......。部门整体绩效目标完成情况：一是***********；二是**********；三是*************。发现的主要问题及原因：一是************；二是************。下一步改进措施：********。
（备注⑥：对部门整体绩效自评情况进行简要说明，具体内容应包括：预算执行情况、部门履职情况、资产使用情况和年初部门整体绩效目标完成情况。）。若自评无“发现的主要问题及原因”，可将该部分删去。
（四）部门评价项目绩效评价结果。“*”项目，绩效评价综合得分为“*”分，等级为“*”。
部门评价报告详见“第五部分 附件”。
(备注⑦：评价报告请放在“第五部分附件”中，公开数量至少为1-2个。若本部门无部门评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门无部门评价项目。”若部门评价项目全为涉密项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。”）
（五）财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门“*”项目开展绩效评价，并随2021年度决算向省人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为*分，等级为“*”。
财政评价报告详见“第五部分 附件”。
(备注⑧：评价报告请放在“第五部分附件”中；若本部门无报人大的财政评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门没有向省人大常委会报告的财政评价项目。”）
参考文本中备注内容在公开时请全部删除！！！
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（一到十五项应都保留，十六项以后各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）
第五部分
附 件
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
部门：
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
省对下转移支付项目绩效自评 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
省本级支出项目绩效自评 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
… | …… | |||
注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。
省级预算项目支出绩效自评表
金额单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 渔业执法能力项目 | 主管部门 | 山东省农业农村厅 | |||||
项目预算 执行情况 （10分） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||
年度资金总额 | * | * | * | 10 | * | * | ||
其中：当年财政拨款 | * | * | * | - | - | |||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
通过项目实施，保障执法船舶安全运行及各项执法活动开展，保障渔业安全通信系统及雷达监控系统运行维护。 | 通过项目实施，有效保障执法船舶安全适航及各项执法活动开展，保障了渔业安全通讯系统及雷达监控系统运维，提升了渔业执法能力。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成 指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
年 度 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 租赁近海海域雷达监控系统服务 | ≤20处 | 20处 | 5 | 5 | |
执法检查综合次数 | ≥100人次 | 255次 | 5 | 5 | ||||
保障执法人员项目经费 | ≥50人 | 57人 | 5 | 5 | ||||
年度培训人数 | ≥50人 | 287人 | 5 | 4 | 偏差原因：年初绩效指标设置过低 改进措施：下一步将根据近三年实际培训人数合理预估年度指标值 | |||
年度培训次数 | ≥5次 | 7次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 雷达项目验收合格率 | 90% | 100% | 5 | 5 | |||
执法船舶状况 | 安全适航 | 安全适航 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 雷达项目完成率 | 90% | 100% | 5 | 5 | |||
雷达项目资金支付及时率 | 90% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 年度控制成本 | ≤4728万元 | 4674.34万元 | 5 | 5 | |||
效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 执法能力 | 有所提升 | 通过开展执法培训、配备执法装备提升执执法能力 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 渔业生产秩序维护 | 稳定良好 | 稳定良好 | 15 | 15 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 抽样对象满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | * | |||||||
2021年度xx绩效评价报告
（参考详见2021年度首批次新材料保险补偿资金绩效评价报告）
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