企业落实主体责任自查表(食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.doc)

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食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表.doc

附件4：

食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

编号：

企业名称产品名称生产地址

自查日期年月日

自查项目

序号

自查情况

自查不符合项

说明

企业

资质

变化

情况

1.1

工商营业执照

符合规定（√）

不符合规定

1.2

食品生产许可证

符合规定（√）

不符合规定

1.3

实际生产方式和范围

符合规定（√）

不符合规定

1.4

条件变化后报告情况

符合规定（√）

不符合规定

采购

进货

查验

落实

情况

2.1

采购食品原料索证

符合规定（√）

不符合规定

2.2

采购食品添加剂索证

符合规定（√）

不符合规定

2.3

采购食品相关产品索证

符合规定（√）

不符合规定

2.4

实际使用食品原料、食品添加剂、食品

符合规定（√）

不符合规定

2.5

存放、使用回收食品情况

符合规定（√）

不符合规定

生产

过程

控制

情况

3.1

厂区内环境清洁卫生状况自查记录

符合规定（√）

不符合规定

3.2

生产加工场所清洁卫生状况、企业自查

记录

符合规定（√）

不符合规定

3.3

生产加工设施清洁卫生状况、企业自查

记录

符合规定（√）

不符合规定

3.4

企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录

符合规定（√）

不符合规定

3.5

产品投料记录

符合规定（√）

不符合规定

3.6

生产加工过程中关键控制点的控制记录

符合规定（√）

不符合规定

3.7

生产中人流、物流交叉污染情况

符合规定（√）

不符合规定

3.8

原料、半成品、成品交叉污染情况

符合规定（√）

不符合规定

3.9

设备、设施运行情况

符合规定（√）

不符合规定

3.10

现场人员卫生防护情况

符合规定（√）

不符合规定

食品

出厂

检验

落实

情况

4.1

用于检验的设备情况

符合规定（√）

不符合规定

4.2

检验的辅助设备及化学试剂情况

符合规定（√）

不符合规定

4.3

检验员应具备相应能力

符合规定（√）

不符合规定

4.4

出厂检验项目情况

符合规定（√）

不符合规定

4.5

出厂检验的原始数据记和检验报告

符合规定（√）

不符合规定

4.6

产品留样记录

符合规定（√）

不符合规定

4.7

自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况

符合规定（√）

不符合规定

4.8

委托出厂检验情况

符合规定（√）

不符合规定

自查项目

序号

自查情况

自查不符合项说明

不合

格品

管理

情况

5.1

采购不合格食品原料的处理记录

符合规定（√）

不符合规定

5.2

采购不合格食品添加剂的处理记录

符合规定（√）

不符合规定

5.3

采购不合格食品相关产品的处理记录

符合规定（√）

不符合规定

5.4

生产不合格产品的处理记录

符合规定（√）

不符合规定

食品

标识

标注

符合

情况

6.1

名称、规格、净含量、生产日期

符合规定（√）

不符合规定

6.2

成分或者配料表

符合规定（√）

不符合规定

6.3

生产者的名称、地址、联系方式

符合规定（√）

不符合规定

6.4

保质期

符合规定（√）

不符合规定

6.5

产品标准代号

符合规定（√）

不符合规定

6.6

贮存条件

符合规定（√）

不符合规定

6.7

所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称

符合规定（√）

不符合规定

6.8

生产许可证编号及QS标志

符合规定（√）

不符合规定

6.9

专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量

符合规定（√）

不符合规定

6.10

专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量

符合规定（√）

不符合规定

6.11

法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项

符合规定（√）

不符合规定

食品

销售

台帐

记录

情况

7.1

产品名称

符合规定（√）

不符合规定

7.2

数量

符合规定（√）

不符合规定

7.3

生产日期/生产批号

符合规定（√）

不符合规定

7.4

检验合格证号

符合规定（√）

不符合规定

7.5

购货者名称及联系方式

符合规定（√）

不符合规定

7.6

销售日期

符合规定（√）

不符合规定

7.7

出货日期

符合规定（√）

不符合规定

7.8

地点

符合规定（√）

不符合规定

标准

执行

情况

8.1

企业标准备案

符合规定（√）

不符合规定

8.2

收录执行最新标准

符合规定（√）

不符合规定

不安全

食品

召回

记录

情况

9.1

产品名称

符合规定（√）

不符合规定

9.2

批次及数量

符合规定（√）

不符合规定

9.3

不安全项目

符合规定（√）

不符合规定

9.4

产生的原因

符合规定（√）

不符合规定

自查项目

序号

自查情况

自查判定

自查不符合项说明

不安全

食品

召回

记录

情况

9.5

通知相关生产经营者和消费者情况

符合规定（√）

不符合规定

9.6

召回产品处理记录

符合规定（√）

不符合规定

9.7

整改措施的落实情况

符合规定（√）

不符合规定

9.8

向当地政府和监管部门报告召回处理

情况

符合规定（√）

不符合规定

从业

人员

10.1

企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录

符合规定（√）

不符合规定

10.2

企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录

符合规定（√）

不符合规定

接受委托

加工情况

11.1

生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料

符合规定（√）

不符合规定

11.2

委托加工食品包装标识

符合规定（√）

不符合规定

对消

费者

投诉

登记

及处理

记录

12.1

投诉者姓名及联系方式

符合规定（√）

不符合规定

12.2

食品名称

符合规定（√）

不符合规定

12.3

数量

符合规定（√）

不符合规定

12.4

生产日期/生产批号

符合规定（√）

不符合规定

12.5

投诉质量问题

符合规定（√）

不符合规定

12.6

企业采取的处理措施

符合规定（√）

不符合规定

12.7

处理结果

符合规定（√）

不符合规定

收集风险监测及评估信息的记录

13.1

收集与企业相关的风险监测与评估信息

符合规定（√）

不符合规定

13.2

企业做出的反应

符合规定（√）

不符合规定

企业处置食品安全事故的

情况

14.1

企业制定的食品安全事故处置方案

符合规定（√）

不符合规定

14.2

企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况

符合规定（√）

不符合规定

14.3

企业处置的食品安全事故处置记录

符合规定（√）

不符合规定

自查结论

（可另附表）

整改措施

（可另附表）

自查人员签名：

年月日

自查人员签名：

年月日（章）

—3—