公司定员定岗要写什么报告(浅析定编定岗定员)

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年底人力工作进入到最繁忙的时候，除了年终总结，人员定编和预算管理也变得至关重要，能否提供给老板更加科学合理的定编方案，就是真实展示HR工作能力的时候，今天就来浅析下如何科学合理的制定编定岗定员。

首先有预算的步骤有哪些呢？

总额预算➡️分项预算➡️验证预算

一 、总预算的计算

在此引入一个数据——人事费率

人事费率=人力成本/销售额 times 100%（人事费率的最佳范围是17%-25%）

如若人事费率 >25%,说明公司人效太低，至少保持销售额是人力成本的4倍才是合理的；

另外一个关键数据就是人事费率增长率，计算人事费率增长率通常采用指数平滑法

指数平滑又称为指数修匀, 是一种重要的时间序列预测法。指数平滑法实质上是将历史数据进行加权平均作为未来时刻的预测结果 。 其加权系数是呈几何级数衰减，时间期数愈近的数据,权数越大,且权数之和等于 1 , 由于加权系数符合指数规律, 又具有指数平滑的功能,故称为指数平滑。

举个例子：已知道近6年的人事费率，计算人事费率增长率

年份	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
人事费率	a	b	c	d	e	f

人事费率增长率（a%）=[(b-a )/a +(c-b)/b +(d-c)/c +(e-f)/f] times30%+(f-e)/e times70%

2022年人力成本/2022年销售额times （1+a%）=2023年人力成本/2023年预估销售额

新一年人力成本影响因素有：人事费率、人事费率增长率、预估销售额

二、分项预算

1，准备工作

编制预算：根据人均产值法制定总编制+部门编制+验证编制；

人才盘点：达到公司要求且自愿留存下来的人；

建立胜任特征模型

设计岗位盘点表

组织盘点+统计分析结果

出具盘点报告

2、分项预算制定

留存人员的工资和福利（根据年度调薪标准，配合薪酬等级表和员工个人表现调整员工工资）

外聘人员的工资和福利

招聘费用：（招聘网站续费+充值、猎头费和内部推荐费、现场招聘会费用、广告宣传费、物资费）

培训费用：

直接成本：讲师费用、学员的交通食宿费、教室设备的租赁费、教材印发和购置的费用、实施过程中的花费

间接成本：培训项目的设计费用、培训项目的管理费用、受训期间的工资福利

人力管理费（经济补偿金、工会费、残障金、顾问费、咨询费、业务外包、劳务派遣等）

3、如何执行——如何制定各部门编制？

业务部门：预估新年度业务总量+计算新一年人均产值

生产部门：以销定产确定生产总值+确定各产品线工作量

研发部门：（最多人数岗位如程序员与其他岗位的配比关系、新老任务量比例关系、最多人数岗位的编制、各个岗位的编制）

职能部门：通过工作事项的拆解、计算频次和单次时间，统计所需时间；（1人/年的工作时间=2000h）

特殊岗位

三、验证预算：总编制 geq分项编制

若分项预算之和>总预算——需要调整

降低销售目标或者销售额

提高业务人员效率（提高胜任力+置换优秀人才+SOP），增加产值或者缩编

调整调薪机制（提升业绩比例、提高员工分数刻度、延长调薪周期、降低调薪刻度、降低调薪分位）

节约招聘费用（拓展免费渠道、减少招聘渠道、建立内推机制、减少重置成本）

节约培训成本（内部培训师资库，建立外部培训师资库，举例对于新员工或者有授课经验的员工，规定课程方向，录制标准课程）

减少人力资源管理费-做好劳动风险规避