我国医药仓储物流发展现状与提升策略

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1、目的

规范药品收货的作业流程，确保收货业务的正确性、规范性、时效性、流程化。

2、适用范围

本操作规程适用于药品的收货业务操作。

3、职责

收货员对本操作规程实施负责。

4、内容

4.1药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。

药品到货时，收货员查询采购记录，对照随货同行单及实物确认相关信息后，方可收货。收货业务流程见附页1，收货业务流程图；

4.2对药品收货过程中出现的不符合检查标准或疑似假、劣药的情况，应当在计算机系统填写《药品到货拒收（可疑药品）处理记录单》提交质量管理部及时处理，必要时上报药品监督管理部门；

4.3药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查；

4.3.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，应当通知采购部门并报质量管理部门处理；

4.3.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部门处理；

4.3.3供货方委托运输药品的，采购部应当提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货员；收货员在药品到货后，要逐一核对上述内容，不一致的应当通知采购部门并报质量管理部门处理；

4.4药品到货时，常温和阴凉库储存的药品在阴凉区的的收货验收区进行收货，中药材、中药饮片、冷藏、冷冻药品在各自库区的收货验收区收货；

收货员在装卸工的协助下依据药品的储存特性，分别码放于不同的托盘上。

收货员应当查验随货同行单（票）并与计算机系统内的药品采购记录核对。无随货同行单（票）或采购记录的应当拒收；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及公司实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部处理；

4.5依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部门进行处理；

4.6收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理；

4.6.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；

4.6.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当按照采购制度由采购部门确定并调整采购订单数量后，收货人员方可收货；

4.6.3供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，在计算机系统内填写《药品到货拒收处理记录单》；存在异常情况的，报质量管理部门处理；

4.7收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收，在计算机系统内填写《药品到货拒收（可疑药品）处理记录单》，报质量管理部确认。经确认为不合格药品的，按不合格药品、药品销毁的管理制度处理；

4.8收货时，依据采购记录，收货员负责在计算机系统录入相应的供货单位、药品通用名称、生产厂商、剂型、规格、数量、批号是否相符、运输方式是否符合要求、是否符合在途时限约定、运输工具是否符合要求、收货人等内容，计算机系统自动生成相应的《药品收货记录》；

4.9委托运输药品收货时，收货员应在计算机系统录入相应的供货单位、药品通用名称、生产厂商、剂型、规格、批号是否相符、数量、启运时间、承运方式、承运单位、到货时间、收货人等内容，系统自动自动《委托运输药品收货记录》；

4.10对销售退回药品，收货员调取该药品的销售记录及出库复核记录，对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，同时核对计算机系统内经过审批的退货申请及药品实物，检查符合后方可收货；收货员在计算机系统录入数量、是否为本公司售出药品、运输方式是否符合要求、运输工具是否符合要求，系统自动生成《退货药品收货记录》；

4.11收货检查合格后，在随货同行单上签字后移交验收员验收，检查不合格的药品应与检查合格的药品进行有效隔离并报告质量管理部处理。