风险审查报告(风险评估报告范本)

2023-12-25 19:51:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

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风险审查报告

风险评估报告范本(精选3篇)

风险评估报告范本 篇1

风险评估报告格式

文档要求:

(1)封面:

x公司x项目公共安全风险评估报告(上空8行居中,宋体二号加黑)

编制:(部门或人员,楷体三号加黑)

审核:(部门或人员,楷体三号加黑)

批准:(部门或人员,楷体三号加黑)

上报单位名称(楷体三号加黑,并加盖公章)

编制时间(楷体三号加黑)

正文内容:

一、项目基本情况(一层标题为黑体三号加黑)

1.业主和甲方情况(二层标题为楷体三号加黑)

(正文内容为仿宋三号加黑)

大概样式:

信息技术风险评估年度风险评估文档记录

风险评估每年做一次,评估日期及评估人员填在下表:

目录

1.前言

风险评估成员:

评估成员在公司中岗位及在评估中的职务:

风险评估采用的方法:

2.IT系统描述

IT系统的描述、图解和网络架构,包括全部的系统组件、链接系统组件的通信链接和相关的数据通信和网络:

图1―IT系统边界图

描述了信息的流动往返于IT系统,包括输出和输入到IT系统和其它接口

图2―信息流程图

3.风险识别

脆弱性识别 被识别的脆弱性:

威胁识别 被识别的威胁:

被识别的威胁列于表C

表C 威胁识别

风险识别 被识别的风险:

在表D中是脆弱性和威胁性风险识别方法

表D 脆弱性、威胁性和风险

4.控制分析

在表E中是IT系统的现行安全控制措施与计划安全控制措施。

表E 安全控制

表F 风险―控制―因素的相关性

风险 序号 1 2 3 4 5 6

风险总结 控制措施的相关性&其它因素

5.风险可能性测定

在表G中定义了可能性的等级

表G 风险可能性定义

表H 风险可能性等级

风险序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

风险总结

风险可能性评估

风险可能性等级

风险序号

123456

风险总结

风险可能性评估 风险可能性等级

6.影响分析

表I:评估风险影响的等级

表I 风险影响的等级定义

表J 风险影响分析

用于确定影响的`等级的过程描述:

7.风险确定

表K:确定全面的风险等级的标准

表K 总体风险评估矩阵

风险系数: 低 (1 to 10); 中 (>10 to 50); 高 (>50 to 100)

表L 总体风险评级表

用于确定总体风险等级的过程描述:

8.建议

表M:对表D中被识别的风险的建议

表M 建议

9.结果报告

图示1 风险评估矩阵

风险评估报告范本 篇2

XX公司20xx年一月

目录

1评估目的..........................................................................1

2评估原则..........................................................................1

3评估组织..........................................................................1

4评估过程..........................................................................1

5风险评估范围.......................................................................1

6危险源辨识.........................................................................2

7评估结果...........................................................................9

8预防控制措施.......................................................................11

1评估目的

为规范公司风险管理工作,识别和分析生产安全作业中的危险有害因素,消除或减少事故危害,确保安全作业,由公司应急指挥部进行风险评估。

2评估原则

①坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节,都要在思想和形式上做到实事求是,确保评估结果的可信、可用。

②坚持发展性原则。评估不是目的,促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中,应始终以发现问题,解决问题为主要目标,建设性的开展工作。

3评估组织

4评估过程

①现场实际勘察。

②收集、分析资料。

③进行风险识别和评估。

5风险评估范围

评估围绕生产经营活动开展,主要包括公司日常生产经营过程中产生的.和项目实施过程中产生的风险。

6危险源辨识

7评估结果

主要危险有害因素为:坍塌、高处坠落、物体打击、触电、火灾、起重吊装、机械伤害、车辆伤害、中毒等。

7.1坍塌事故风险分析

坍塌事故是建筑施工生产企业的多见事故,可能由于在基坑边坡堆料小于安全距离或堆料荷载过大,边坡排水不当,边坡水平及位移观测不及时,施工人员违章作业等原因造成。

事故发生后可能会造成人员伤亡,机械设备损坏,财产损失,拖延工期,危及周边及临边建筑物安全等。

7.2高处坠落事故风险分析

高处坠落事故是建筑施工生产企业的多见事故,可能由于临边、洞口防护不到位,铁塔高空作业人员违章作业等原因造成。

事故发生后可能会造成人员伤亡,从而造成一般及以上生产安全事故,风险较大,且在各个季节均有可能发生。

7.3物体打击事故风险分析

物体打击事故是建筑施工生产企业的常见事故,可能由于材料堆放不平稳,装运物品绑扎不规范,施工人员违章作业等原因造成。

事故发生后可能会造成人员伤亡,从而造成一般及以上生产安全事故,且在各个季节均有可能发生。

7.4触电事故风险分析 触电事故是建筑施工生产企业的常见事故,可能由于电气设施(设备)故障或绝缘部位老化,施工人员违章作业等原因造成。

8预防控制措施

通过本次评估结果,要求公司各级领导、各部门要坚持“预防为主”的原则,收集生产安全方面的信息,及时做好预防工作。

要加强安全检查工作,特别是日常的安全检查工作,并做好安全查记录。

定期检查消防设施,发现问题及时处理,保证消防器材完好有效。加强劳防用品管理,进入重大危险源区域必须佩带劳防用品。

加强对人员的安全责任教育,使其熟悉管理制度和安全规程,掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种具体管理要求等。

建立健全信息反馈系统,各级领导和安全管理部门要定期召开安全例会,定期检查岗位监控防范和应急救援工作情况,分析可能出现的新情况、新问题,积极采取有效措施,加以改进。

食品药品监督管理局:

药品安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全,关系药品产业健康发展和社会和谐。根据我公司X年-XX月份生产具体情况,针对组织机构、生产管理、质量管理、设施设备、物料管理等方面进行风险评估自查,并根据X年主要变更项目进行风险识别与风险评估并采取了风险控制措施,具体情况如下:

一:X年自查情况

(1) 组织机构方面

(2) 生产管理方面:1.厂房设施2:生产管理3:清洁卫生4:生产品种

(3) 质量管理方面:1.实验室控制2.稳定性研究3.文件4.确认与验证5.变更控制

(4) 设备设施方面:1.设备设施管理2.设备与公用系统验证3.校正、预防性维护

(5) 物料管理方面:1.供应商审计2.物料使用。3.物料储存

二:X年风险评估:举例

(1)风险识别

确定风险问题: 供应商的变更

药品内包装材料及外包装材料供应商的变更。

(2)风险分析

选择风险评估工具:采用失败模式效果分析(FMEA),对风险发生的.频率、严重性和可测量性进行确认。

可能性×严重性×可预知性=风险系数

供应商的变更

(3)风险评估

根据风险分析的结果,以上风险识别的项目均属于风险等级中低风险的范围。我公司已经根据风险发生的可能性制定了相应的控制措施。之后根据风险回顾审核整个风险事件。


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