领导干部落实全面从严治党主体责任情况自查表(领导班子成员落实全面从严治党主体责任情况报告表)

分管联系项目

责任内容

落实情况

存在问题与不足

下步整改措施

部署全局党

风廉政工作

1、牵头召集本单位党风廉政全局性工作会议活动，对党风廉政工作亲自部署、协调；

2、研究本单位党风廉政工作要点、责任分工等内容；

3、研究主体责任检查考核反馈意见整改落实工作。

4、组织开展廉政风险点排查工作。

1、3月25日牵头召开2018年度党风廉政专题工作会议，总结分析2017年度党风廉政责任制落实情况，就2018年党风廉政工作作出具体部署，研究制定2018年度党风廉政工作要点、组织分工和宣传计划。

2、3月16日、5月18日分别牵头研究2017年度和2018年第一季度从严治党考核检查反馈问题整改措施并提出具体要求，督促责任科室对照反馈问题做好整改工作。

3、认真做好本单位、科室（下属单位）和个人廉政风险点排查工作，健全完善廉政风险责任倒查机制。

4、牵头研究领导班子从严治党责任落实工作存在的问题并制定整改措施，对本单位主体责任落实作出具体部署。

对党风廉政责任制工作偏重于抓研究、抓部署，对具体任务落实情况跟踪监督力度还有一定差距，协调督办机制不够完善。

切实将主体责任落实作为全局中心工作，将党风廉政工作与具体业务工作一同研究、一同部署，严格落实跟踪协调督办机制和分级问责机制，强化班子成员和干部职工党风廉政责任制落实情况监督考核。

强化班子成

员监督管理

1、每半年至少与班子成员开展一次谈心提醒谈话；

2、每季度召开党风廉政工作例会，听取班子成员“一岗双责”落实情况汇报。

3、每半年召开1次班子民主生活会，组织班子成员开展批评和自我批评。

1、对班子成员及中层干部开展廉政谈心提醒谈话，对本单位党风廉政平台搭建、载体设置和廉政风险防范等工作对班子成员进行督促提醒。

2、1月31日牵头召开第一季度党风廉政例会和“一岗双责”落实情况汇报会，6月29日牵头召开第二季度党风廉政例会暨半年度“一岗双责”落实情况汇报会，认真听取班子成员“一岗双责”落实情况报告和科室（下属单位）党风廉政责任制落实情况报告，对落实“一岗双责”工作提出具体要求。

3、2月7日、7月12日分别召开2017年度和2018年上半年领导班子民主生活会，带头开展批评和自我批评。

对班子成员“一岗双责”落实情况监督检查力度有待加强，监督检查内容缺乏针对性，容易流于形式。

经常性开展班子成员党风廉政责任制落实情况监督检查，切实强化班子成员自我监督。

深化干部队

伍自身建设

1、强化党员干部学习教育，每年上党课不少于1次；

2、认真做好干部选拔任用工作，把好选人用人关。

1、坚持组织理论中心组学习、周一工作例会学习、支部主题党日学习等平台，学习传达省、市、区作风建设重要文件精神；党员干部上“守纪律 讲规矩”廉政党课，进一步强化党员干部思想教育。

2、牵头研究落实局机关中层干部选拔任用工作，严格落实执行干部选拔任用程序，就干部选拔任用工作纪律进行教育提醒。

在创新工作思维理念、提升服务效能；完善监督考核机制、激发干部职工创先争优意识、提升服务效能等方面研究还需加强。

将党风廉政工作与后勤机关服务品牌打造紧密结合，组织开展业务技能比武活动，健全完善奖励激励机制，推进“智慧后勤”平台打造和“后勤服务十件小事”征集等工作，提升服务效能。

深化营商环

境提升整顿

1、研究制定本单位营商环境提升工作计划；

2、结合本单位实际开展作风建设专项活动。

1、根据市、区“营商环境提升年”专项行动总体要求，研究制定本单位营商环境提升计划。

2、研究制定“守纪律 讲规矩 促营商环境提升”专项行动实施方案，并于5月23日召开全局动员部署会议，对作风建设专项行动进行专题动员部署。

对强化干部职工纪律规矩意识教育、整顿营商环境等方面缺少更加有效的办法。

守纪律 讲规矩 促营商环境提升”作风建设专项行动，结合本单位实际有针对性的设置“守纪律 讲规矩 促营商环境提升”座谈讨论、作风大排查大整治、业务技能比武、作风建设意见征集、廉政警示教育等活动载体，引导机关干部牢固树立底线思维。

分管联系项目

责任内容

落实情况

存在问题与不足

下步整改措施

分管领域廉政部署

定期听取分管科室党风廉政责任制落实情况，对分管科室党风廉政工作进行督促指导落实，与分管科室负责人每半年开展廉政谈心提醒谈话不少于1次。

每季度听取办公室、房产管理科、公共节能科党风廉政责任制落实情况汇报，对分管科室落实党风廉政工作做具体部署和要求；认真落实廉政谈心提醒谈话制度，上半年共开展廉政谈话11人次，对提任中层干部、单位财务人员进行谈心提醒。

在日常工作中偏重于业务工作的指导和部署，对党风廉政工作的沟通、督促、协调力度不够。

利用周一工作例会和科室专题工作会议等载体，经常性指导督促分管科室人员认真落实党风廉政工作树立廉政防范意识。

落实财经纪律规定

健全完善本单位财务管理制度，强化财务报销流程审核把关。

健全完善本单位财务管理制度，进一步规范和明确财务审批流程。强化财经纪律监督检查力度，3月下旬组织开展机关食堂财务制度执行情况检查，对部分财务报销流程不规范、财务账目内容不齐全等问题督促相关责任人落实整改。

单位财务管理制度执行、流程规范等问题还需进一步改进，对财经纪律执行情况监督检查力度有待加强。

认真落实执行本单位财务管理规定，从严抓好财务报销环节的审批环节的审核把关，定期组织开展财经纪律执行情况检查，强化财务人员日常学习教育和谈心提醒。

强化内控机制建设

研究制定单位各项制度汇编，进一步规范单位办文、办会、办事流程。

对单位内部规章制度重新进行梳理，共重新梳理相关规章制度25项，突出抓好本单位涉及营商环境领域重点环节的管理机制，强化用制度管人、管物、管事的工作理念。

制定下发的规章制度执行力有待加强，部分干部职工在日常工作中凭经验办事的现象依然存在，操作过程中存在随意性。

研究制定本单位“一三五”工作制，将周一例会、周三巡查、周五采购统一纳入规范化管理。从严开展制定执行情况监督检查，组织开展单位规章制度学习，强化用制度管人、管事、管物的工作理念。

强化干部监督考核

牵头落实负责干部职工绩效考核工作，规范干部职工日常监督管理。

研究制定机关干部二级目标考核办法和食堂服务外包考核办法、物业合同管理考核办法、驾驶员考核管理办法，实现机关干部和物业、食堂、车队等后勤服务团队的规范化管理。

对干部职工日常监督考核工作执行力度有待加强，考核内容有待延伸和拓展。

严格执行局机关二级目标考核办法和物业、食堂、车队各项考核管理，严格对照标准落实机关干部和后勤服务团队考核工作。

强化办公用房检查

组织开展党政机关办公用房使用情况检查，及时纠正办公用房使用不规范等现象。

1月份及5月份集中组织开展全区党政机关办公用房清理整改专项行动，其中5月份整治重点为普通干部的办公用房和服务性用房规范问题，对存在办公用房使用不规范问题的机关单位发放整改通知单，指导督促各机关单位严格执行办公用房使用标准。

由于房屋结构等原因，部分单位规章人员存在办公用房超标现象；部分单位服务性办公用房存在超标现象。

严格落实办公用房使用标准，对超标面积小于3㎡的办公用房予以备案；对超标面积大于3㎡的办公用房，督促相关单位通过“以大换小”、合署办公等形式进行整改；对超标的服务性办公用房要求相关部门单位对照时限要求落实整改工作。

严肃党内政治生活

每月10日开展支部“主题党日”活动，加强支部党员队伍管理，强化党员队伍党章党规党纪教育。

严格落实“三会一课”制度和民主生活会制度，按时按要求开展支部“主题党日”学习教育活动，上半年开展党员干部党规党纪专题教育4次，为支部党员上“学习十九大 说依法治国”廉政党课。认真开展支部党员党性体检活动，与年初和年中分别召开支部组织生活会，带头开展批评与自我批评。将两名党员干部调整为支部委员，进一步健全党组织建设。

对党建工作满足于完成规定动作和常规工作，对如何紧密结合后勤机关岗位工作实际开展特色工作、打造与后勤服务工作相融合的党建品牌缺少实实在在的举措。

深入开展后勤机关党建品牌打造探索研究工作；积极探索和设置自选学习教育和活动载体，组织支部党员开展党团交流、素质拓展、基层服务等各类活动，打造与后勤机关实际融合的党建品牌。

分管联系项目

责任内容

落实情况

存在问题与不足

下步整改措施

分管领域廉政部署

定期听取分管科室（下属单位）党风廉政责任制落实情况，对分管科室（下属单位）党风廉政工作进行督促指导落实，与分管科室（下属单位）负责人每半年开展谈心提醒谈话不少于1次。

结合季度党风廉政工作例会，听取分管科室（下属单位）党风廉政责任制落实情况汇报，对分管科室（下属单位）党风廉政工作提出具体要求；严格落实谈心提醒谈话制度，上半年共开展廉政谈话人7次，对机关食堂2名新提任中层干部进行谈心提醒。

在具体业务工作部署中，对分管科室（下属单位）落实党风廉政责任制情况的沟通、协调、督促、力度不够，对分管科室（下属单位）廉政谈心提醒力度有待加强。

结合周一工作例会、科室专题工作会议和季度党风廉政工作例会等形式，加强对分管科室人员落实党风廉政工作的督促和提醒，认真做好重点岗位环节人员日常廉政谈心提醒工作。

强化公务接待管理

强化公务接待规模、支部日常管理，加强接待流程、接待使用经费审核把关。

组织开展单位接待人员和财务人员开展公务接待流程、票据、菜单、经费等项目的自查自纠工作，对部分不规范问题第一时间落实整改。研究制定本单位全员接待管理制度，逐步实现公务接待流程规范化管理。

全员接待制度的结合实际操作还需要进一步规范和完善，对本单位接待人员的日常教育管理还需要加强。

做好全员接待制度的监督指导工作，结合实际运用效果再进行完善和改进，进一步规范系带流程管理。指导接待人员经常性开展接待管理规定等方面的学习，加强接待人员的日常廉政谈心提醒。

强化物业合同管理

监督指导机关大院、行政中心物业合同和服务外包考核办法的落实实施，强化物业公司合同履约情况监督检查。

对照物业合同有关规定，每月组织相关科室（下属单位）人员开展物业合同履约情况监督检查工作，突出抓好物业人员值班情况、公共区域卫生保洁情况、设备设施日常维护情况的监督检查。

对物业检查中存在问题整改情况的跟踪落实和整改情况“回头看”力度还有待加强。

进一步强化物业合同履约情况监督检查力度和整改督办力度，健全完善物业合同履约考核机制。

强化物品采购管理

加强物品采购流程日常管理，从严杜绝违规采购和利益输送等违规违纪行为。

研究制定并启动实施本单位物品采购管理制度，进一步明确和规范采购流程，加强对采购经费、票据的把关审核，集中开展物品采购流程、采购经费等内容自查自纠工作，督促相关科室人员自觉遵守物品采购管理规定，恪守链接自律底线。

采购人员在开展日常物品采购过程中注重防范廉政风险的意识有待提高。

对本单位物品采购负责人员集中开展廉洁自律教育和纪律规矩意识教育活动，督促采购人员严格落实公开透明、货比三家原则，有效防范廉政风险。结合本单位“一三五”工作制度，逐步健全物品采购事前报批、事中审核和事后报备流程，实现单位采购流程规范化管理。

强化机关食堂管理

加强食堂财经纪律执行情况检查，落实机关食堂临聘员工和行政中心食堂服务外包监督考核。

严格落实执行机关食堂临聘人员管理制度，研究制定并启动实施行政服务中心食堂物业外包服务考核，督促食堂工作人员每月落实食堂临聘人员和服务外包人员考核工作。

对食堂日常管理服务情况监督检查力度还有待加强，食堂人员服务水平和意识还有待提高。

结合“一三五”工作制度，每周三组织人员开展食堂管理服务巡查，将食堂环境、食品卫生、原材料登记、消防安全、人员服务礼仪等方面纳入巡查内容，巡查结果与服务外包履约情况考核相挂钩。

分管联系项目

责任内容

落实情况

存在问题与不足

下步整改措施

强化公务用车管理

落实公务车辆“三定点”制度执行情况督查和公务用车使用情况检查工作。

组织分管科室（下属单位）每季度开展“三定点”制度执行情况督查和公务用车使用情况自查自纠工作。

科室（下属单位）公务用车监督检查的力度还有待提高，尤其是对驾驶员公务用车使用情况的跟踪督查力度有待加强。

结合“一三五”工作制度，指导督促科室（下属单位）每月开展公务车辆安全和使用情况、“三定点”制度和财经纪律执行情况检查。

强化司勤人员管理

强化驾驶员的日常监督，发现违规违纪行为及时开展批评教育，属违纪违法的严肃查处。

定期听取分管科室（下属单位）党风廉政责任制落实情况汇报，指导和督促车辆管理科、公车服务中心负责人严格落实司勤人员管理考核办法，认真做好司勤人员工作作风、工作纪律、工作效能日常考核督查工作，及时通报和查处违规违纪行为。

对驾驶员日常管理教育力度有待加强，驾驶员纪律规矩意识有待提高。

坚持每月开展驾驶员学习教育工作，将纪律规矩意识、法律法规意识、行车意识等方面纳入日常学习教育内容，着力提升驾驶员综合素质。