质量环境职业健康安全管理体系内审员考试

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1 目的

为有效贯彻实施GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-规范》，促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系，以确定管理活动的程序和要求，提供有效的控制方法和手段，确保质量、环境、职业健康安全满足各方要求。

2 工作要点

2.1 建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；

2.2 制定落实管理职责，建立项目管理制度；

2.3 制定项目管理目标，并进行目标分解；

2.4 编制项目实施性施工组织设计及专项施工方案；

2.5 配备满足施工的技术、物资、设备、人员、资金等各项资源；

2.6 组织对管理人员、作业人员实施全员培训；

2.7 组织实施过程运行控制及过程检查；

2.8 组织项目内部审核，接受公司内外部审核并持续改进；

2.9 组织实施体系评价并实施改进。

3 质量、环境、职业健康安全管理流程图及工作标准（见附图、附表）

4 工作职责和基本要求

4.1 工作职责

4.1.1 项目经理

⑴ 建立健全项目组织机构，配置必需的管理人员；

⑵ 组织制定、落实管理职责，建立项目管理制度；

⑶ 组织项目管理体系的建立和运行工作；

⑷ 落实公司管理方针，制定并实现项目管理目标；

⑸ 组织对项目管理体系运行情况实施内部审核；

⑹ 配合公司作好内部审核及外部审核工作；

⑺ 组织实施项目体系评价并实施改进。

4.1.2 项目副经理

⑴ 协助项目经理落实管理职责，建立项目管理制度；

⑵ 协助项目经理建立、运行管理体系；

⑶ 协助项目经理制定并实现项目管理目标；

⑷ 组织实施过程运行控制及过程检查；

⑸ 协助项目经理实施项目体系评价及持续改进。

4.1.3 项目总工程师（简称项目总工）

⑴ 协助项目经理落实管理职责，建立项目管理制度；

⑵ 协助项目经理建立、运行管理体系；

⑶ 协助项目经理制定并实现项目管理目标；

⑷ 组织编制、审核项目实施性施工组织设计及各专项施工方案；

⑸ 组织实施过程运行控制及过程检查；

⑹ 协助项目经理实施项目体系评价及持续改进。

4.1.4 内审员

⑴ 协助项目经理建立项目管理体系；

⑵ 协助项目经理制定项目管理目标，并组织相关部门进行目标分解；

⑶ 具体实施项目内部审核工作，配合公司内部及外部审核；

⑷ 组织、参与对项目员工的三标一体标准及工程项目管理标准的培训；

⑸ 协助项目经理对管理体系运行情况进行评价和实施改进。

4.1.5 环保员

⑴ 识别行业及当地政府有关环保的法规条例，获取与项目紧密相关的环保法规条例；

⑵ 参与项目环保规章制度及环保目标的建立；

⑶ 组织项目的环境因素辩识和评价，并编制重要环境因素的管理方案；

⑷ 组织制定项目的环境保护实施方案和环境应急预案，并对执行情况进行监督检查；

⑸ 根据监督检查中发现的问题，制定相应的纠正预防措施下发作业队，并追踪验证。根据环保检查结果报请项目经理批准进行奖罚；

⑹ 组织对员工实施相关的环保法规条例培训；

⑺负责对环境污染源定期进行检测，并编写环境合规性评价报告。

4.1.6 员工职业健康安全代表

⑴识别行业及当地政府有关职健安全的法规条例，获取与项目紧密相关的职健安全法规条例；

⑵ 参与项目部职业健康安全规章制度及目标的建立；

⑶参与项目的危险源辨识、评价及重大危险源管理方案的编制工作；

⑷针对项目存在的危险、有害因素，参与应急预案的编制、培训和演练工作；

⑸参与制定项目安全生产责任制和项目安全费用使用计划，监督职业健康安全规章制度落实及劳保防护用品的发放；

⑹组织对员工实施相关的职健安全法规条例培训，了解员工在职业健康安全方面的意见和建议，并向项目领导和公司工会或有关部门反映。

4.1.7 相关管理部门

按照管理职责分工，按照公司《管理手册》和《程序文件》要求作好相应工作并保留记录。

4.2 基本要求

4.2.1 落实管理职责，建立管理制度

(1) 项目部成立，项目经理应组织落实项目管理职责和建立项目管理制度，并指定项目副经理或总工，负责项目管理体系运行的组织工作；明确项目管理体系运行主管部门及项目内审员、环保员、员工职业健康安全代表，负责项目管理体系运行的具体工作，并采用有效方式公开其姓名、职务、职责、联系电话，让项目部所有员工都了解，以便及时反映有关问题和建议；

(2) 项目主管部门负责制定项目各部门及各岗位管理职责，并组织各部门编制项目管理制度；项目相关部门根据管理职责，分别编制本部门管理制度；项目副经理、总工按分工对分管部门管理职责和管理制度进行审核，项目经理进行审批。

4.2.2 制定项目管理目标

(1) 开工前，项目部应组织项目相关部门和人员，根据公司管理目标，结合项目实际，制订项目管理目标；

(2) 项目管理目标的制定主要依据下列内容：

公司的管理目标；业主的要求（如合同、设计图等）；行业有关法规条例要求；施工所在地地方政府的政策性要求；公司附加的要求等；

(3) 项目主管部门组织相关部门进行过程的识别、质量因素、环境因素、危险源的辨识、法律法规和相关方要求以及公司管理文件的识别；依据识别结果，根据公司管理方针和管理目标，制定项目管理目标，报项目经理审批；

(4) 项目管理目标经审批后，主管部门组织相关部门进行目标的分解，建立项目各层次分目标，并结合项目管理认证及其他检查活动定期对项目管理目标的完成情况进行检查。

4.2.3 编制实施性施工组织设计及专项方案

⑴ 项目总工组织相关部门根据施工调查结果及过程的识别等结果，编制项目《实施性施工组织设计》及专项施工方案等；

⑶ 增加的内容主要包括：①项目的管理目标、主要人员及部门职责；②项目适用的标准、规范、文件清单；③详细的检验、试验计划及依据标准；④关键工序、特殊过程的界定与控制措施；

⑷《实施性施工组织设计》经项目总工审核，项目经理审批；对重难点工程按分级原则报上级主管部门审批；

⑸ 项目总工组织对危险性较大工程编制专项施工方案，必要时应组织进行专家论证。

4.2.4 配备各项资源

⑴ 项目经理根据施工组织设计及施工方案的策划结果，组织施工技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源的配备；

⑵ 项目总工协助项目经理组织落实施工技术准备工作；

⑶ 项目副经理协助项目经理组织落实施工准备的各项工作，主要包括临时设施及其它辅助设施的建设、解决施工用电、用水问题等。

4.2.5 组织全员培训

(1) 项目经理在开工前应组织对项目部全体人员（包括劳务人员）进行培训，做好开工准备；

(2) 项目培训主管部门组织，相关部门具体实施培训工作，相关部门具体实施培训工作，培训方式可采用会议、墙报、听课、集中讨论等形式，可以自行培训，也可以请上级主管部门培训；

⑶ 培训内容主要包括：①国家和地方有关法律、法规、行业规定、标准、规范；②公司《管理手册》、《程序文件》及公司相关文件的宣贯培训；③项目各项管理制度；④应急知识、安全教育与技能培训；⑤特殊工种岗前培训；⑹特殊过程（关键工序）的技术培训等。

4.2.6 过程运行控制及过程检查

⑴ 项目开工前，项目相关部门和人员应采取有效的宣传和沟通方式，宣传公司的管理方针及其内涵，以利于项目全体员工理解和有效贯彻，并为业主和公众所了解；

⑵ 施工过程中，项目部相关部门严格按照项目管理制度、实施性施工组织设计等策划结果的要求，对各项管理工作实施控制，确保施工过程受控；

① 产品质量方面

a 进行图纸会审、现场平面布置，作好施工准备，严格按照施工组织设计施工；

b 明确工程项目的特殊过程，编制作业指导书，对特殊过程的过程能力、人员、设备要进行预先鉴定，保证人员持证上岗，设备能力完好，施工方案可行，在施工中进行连续监控，作好记录；

c 针对项目的难点、重点编制专项施工方案、作业指导书或技术交底书，并组织实施；

d 物资管理：评价选择合格供方，建立花名册，确定物资供应方，把好物资进场验收关，按照有验人关员作好物资检验和试验，产品标识规范，可追溯记录详实，物资保管、防护、搬运、贮存符合规定，物资帐、卡、物相符，定期进行自查；

e 分类建立《受控文件清单》，对受控文件予以控制，包括国家标准、行业标准、标准图集等；搜集工程质量有关的法律法规，特别注意搜集业主及当地政府有关质量的条例和规定，建立《法律法规清单》；

f 配置工程所需的机械设备及检测设备，分别建立《自有设备台帐》、《租赁设备、分包方设备台帐》、《工程试验测量设备器具台帐》；

机械设备应作好进出场鉴定和净值评估、日常保养维护、日常维护，检测设备应作好校验工作，并分别保存记录；

g 严格按照设计工期施工，保证按照合同如期完工；

h 根据工程特点制定产品成品防护措施，如防洪、防寒措施、吊装和措施等；工序交接应包含必要的防护交接，避免不必要的颠倒作业或不合理的立体交叉作业，确保下道工序施工不影响上道工序的成品质量，防止施工工序交叉制约、避免发生破坏或污染；

i 严格工程质量检验制度，对工程建设标准强制性条文规定的、影响结构安全的关键工序、与“四新”有关的质量问题、质量通病、项目的特定难点应加强控制，按照标准、规范、程序等要求及时作好质量记录；

j 建立《不合格品台帐》，对不合格品予以控制，发现不合格品立即报告有关人员，采取相应措施，作好记录；

k 对产品质量中发现的问题，应及时制定纠正措施，防止同类问题再发生；

l 建立《数据分析、统计技术应用台帐》，有针对性地应用数据分析、统计技术和方法改进产品质量和工作质量；

m 加强特种设备管理，建立《特种作业人员台帐》，保证特种作业人员持证上岗；

n 与顾客（监理）保持联系，有计划地、主动地回访建设单位和用户，及时获取有关信息予以改进，关注并测量顾客满意度；

o 将上述要求告之分包方（劳务分包方），并督促其执行。

② 环境保护方面

a 施工平面设计应重点考虑环境保护及相关方要求，强污染源应远离敏感区（如自然保护区、风景区、河流、居住区、学校、医院等）；

b 进行环境因素辩识，建立《环境因素辨识清单》；评价出重要环境因素并建立《重要环境因素清单》；针对重要环境因素编制《实施性环境管理方案》，按照方案中的措施逐项实施；

c 建立《环境法律法规清单》，尤其要收集项目所在地的地方法规；

d 地铁、隧道及砼搅拌站的施工废水应设置沉淀池，经沉淀后城市施工项目可直接排入市政管道、野外施工可考虑用沉淀后的清水洒水降尘，沉淀后的淤泥装运指定地方。野外施工项目的生活污水（包括食堂污水）亦应按规定设置沉淀池和隔油池，排放路径应远离河道及居民生活区；

e 烟尘、粉尘排放应按照国家及地方有关规定，采取相应措施，确保达标排放；对砼搅拌站应搭设防护棚防止粉尘飞扬，生活锅炉应安装除烟装置；

f 噪声控制：机加工切割、木工电锯、砼搅拌及震捣等强噪声源应远离居住、医院、学校等敏感区，并搭设隔音棚；

g 施工弃碴运送到指定地点；生活及办公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分类堆放和处理（有条件可联系当地有环保、环卫部门处理）；工地厕所应设化粪池；机加工及木工产生的切削分类堆放，统一处理；物资包装物（纸、袋、箱、桶）亦应集中处理；废油、废旧油棉纱、油手套应指定回收地点，统一处理；

h 严格用火、用电及易燃易爆、危化品管理，建立《危化品清单》；

i 合理配置并定期检查灭火器材，杜绝火灾及爆炸事故的发生；

j 施工中应注意地下管线保护、植被保护，注意人文自然景观及文物的保护、防止水土流失；

k 采取有效措施教育员工节约水、电、气等能源，实现节能减排；

l 根据项目特点定期进行环境排放指标监测，如水污染源、噪声、粉尘等，以确定是否达标排放，保存监测记录；

m 编制可能对环境造成影响的事故，如火灾、油品泄漏等应急预案，组织培训或局部演练，并保存记录；

n 定期环境保护大检查，制定纠正和预防措施，寻求持续改进；

o 上述所有要求应影响到分包方（包括劳务分包方）。

③ 职业健康安全方面

a 进行危险源辩识，建立《危险源清单》、《重大危险源清单》，编制实施性《职业健康安全管理方案》，并组织落实；

b 根据项目实际情况建立《有毒有害作业人员名单》，按照国家规定定期体检，并保存记录；

c 建立《劳动保护用品发放清单》按照国家及行业标准配备劳动保护用品；

d 制定各种安全防护措施，包括奖罚措施，并定期检查；

e 施工现场悬挂职业健康安全警示标识；

f 加强食堂管理，操作人员有健康证，食堂卫生清洁，生熟案、刀分开，并配置灭火器；制定预防食物中毒的措施和应急预案；

g 不得私拉乱接电线，各种电闸箱设有专人管理，并配锁；

h 个人安全防护用品按规定使用、安全防护措施和设施落实到位，并经常组织检查；

i 根据项目特点编制高空坠落、坍塌、火灾、触电、洪水等《应急预案》，并组织培训或演练；

j 根据项目特点定期监测粉尘、噪声、电焊弧光等危险源，确保达标排放，并保存记录；

k 定期组织职业健康安全检查，制定纠正和预防措施，寻求持续改进；

l 上述所有要求应影响到分包方（包括劳务分包方）。

⑶ 项目内审员、环保员及员工职业健康安全代表在施工过程中，应及时将项目上存在的问题及员工意见和建议向项目部领导汇报，项目部应及时予以解决处理；当项目部不能采取有效措施时，上述人员有权向公司有关部门反映，项目部不得阻饶与报复；

⑷ 项目经理每月应定期组织对施工过程中的产品质量、安全生产、环境保护等控制情况实施检查，适时组织员工职业健康体检；项目部相关部门和人员应不定期实施监控；针对检查中发现的问题，项目相关部门和人员应制定纠正或预防措施，实施整改；项目部主管部门和内审员追踪验证。

4.2.7 组织项目内部审核，配合公司内审或外审

⑴ 项目经理每半年应组织相关部门和人员对项目管理体系运行情况实施一次全面的内部审核（检查）；内部审核的方式可采取安全质量环境综合大检查的形式进行（可与同期月度安全大检查结合），但应覆盖“三标一体”管理体系要求，对所有的部门、场所和区域的外业及内业资料实施检查；

⑵ 项目主管部门和项目内审员具体实施项目内部审核（检查）工作，做好检查记录，并针对检查中发现的问题，发布检查通报，督促相关部门实施整改；

⑶ 相关部门配合、接受检查，对本部门存在的问题制定纠正和预防措施，实施整改；

⑷ 公司相关牵头部门应组织对项目部管理体系运行情况实施内部审核，内审面不得低于70%；

⑸ 公司相关牵头部门部署安排并配合认证机构对项目部实施的外部审核，并将内审及外审结果及时反馈至项目部；

⑹ 项目部组织相关部门和人员配合、接受公司组织的内审及外审工作；项目经理组织相关部门和人员针对审核结果，进行原因分析并制定纠正和预防措施，实施整改；项目内审员督促相关部门落实整改措施，并实施验证，及时将整改情况反馈至公司主管部门。

4.2.8 组织体系评价，持续改进项目管理

⑴ 项目经理应在每半年的内部审核（检查）结束后，及时组织召开会议，评价项目管理体系总体运行情况；

⑵ 项目主管部门具体组织实施体系评价，项目相关部门和人员对本部门业务管理工作进行评价，提出存在问题及改进建议；

⑶ 项目经理组织相关部门针对存在的问题，分析原因，提出改进措施，落实责任部门；项目相关部门根据评价结果，制定纠正和预防措施，实施整改，持续改进项目管理工作；

⑷ 项目环保员应根据环境检测结果和日常表现，每半年对环境保护方面符合法律法规情况予以评价，并编制《合规性评价报告》，经项目经理审批后，报公司主管部门；凡列入集团公司《在建项目清单》的项目部，还应主动上报集团公司发展规划部。

5 各类表单

5.1管理体系运行检查记录

5.2管理体系审核检查表

5.3程序文件各项记录

6 支持性文件

6.1 GB/T19001-2016《质量管理体系-要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系-规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-规范》

6.2工程项目管理标准

6.3公司《管理手册》、《程序文件》

附件：

1.工程项目“三标一体”管理流程图

2.工程项目“三标一体”管理工作标准

3.工程项目“三标一体”管理体系运行检查记录

附件一

工程项目“三标一体”管理流程图

附件二

工程项目“三标一体”管理工作标准

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任务

名称

节点

任务程序及管理点

时限

任务程序

管理职责

管理制度

项目部成立，项目经理应组织落实项目管理职责和建立项目管理制度；

项目经理应指定项目副经理或总工，负责项目管理体系运行的组织工作；

项目经理应明确项目管理体系运行主管部门及项目内审员、环保员、员工职业健康安全代表，负责项目管理体系运行的具体工作；

项目主管部门负责制定项目各部门及各岗位管理职责，并组织各部门编制项目管理制度；

7个工作日

项目相关部门根据管理职责，分别编制本部门管理制度；

7个工作日

项目副经理、总工按分工对分管部门管理职责和管理制度进行审核，项目经理进行审批。

2个工作日

管理点

制定各部门及各岗位管理职责和各项管理制度。

制定项目管理目标及

目标分解

任务程序

项目管理目标及各部门分解目标

项目主管部门组织相关部门进行过程的识别、质量因素、环境因素、危险源的辨识、法律法规和相关方要求以及公司管理文件的识别；

10个工作日

项目主管部门依据识别结果，根据公司管理方针和管理目标，制定项目管理目标，报项目经理审批；

2个工作日

项目管理目标经审批后，主管部门组织相关部门进行目标的分解，建立项目各层次分目标。

2个工作日

管理点

制定项目管理目标，并按职责进行目标分解，建立部门管理目标。

编制实施性施工组织设计及专项方案

任务程序

实施性施工组织设计

专项施工方案

项目总工组织相关部门根据施工调查结果及过程的识别等结果，编制项目《实施性施工组织设计》及专项施工方案等；

30个工作日

增加的内容主要包括：①项目的管理方法及目标、主要人员及部门职责和权限；②项目适用的标准、规范、文件清单；③详细的检验、试验计划及依据标准；④关键工序、特殊过程的界定与控制措施；

《实施性施工组织设计》经项目总工审核，项目经理审批；对重难点工程按分级原则报上级主管部门审批；

10个工作日

项目总工组织对危险性较大工程编制专项施工方案，必要时应组织进行专家论证。

30个工作日

管理点

编制《实施性施工组织设计》及专项施工方案。

第 2 页 共 3 页

任务

名称

节点

任务程序及管理点

时限

任务程序

项目经理根据施工组织设计及施工方案的策划结果，组织施工技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源的配备；

视具体情况定

项目总工协助项目经理组织落实施工技术准备工作；

视具体情况定

项目副经理协助项目经理组织落实施工准备的各项工作，主要包括临时设施及其它辅助设施的建设、解决施工用电、用水问题等。

视具体情况定

管理点

配备满足施工需要的各项资源。

组织全员培训

任务程序

项目培训主管部门组织，相关部门具体实施培训工作，培训方式可采用会议、墙报、听课、集中讨论等形式，可以自行培训，也可以请上级主管部门培训；

视具体情况定

培训内容主要包括：①国家和地方有关法律、法规、行业规定、标准、规范；②公司《管理手册》、《程序文件》及公司相关文件的宣贯培训；③项目各项管理制度；④应急知识、安全教育与技能培训；⑤特殊工种岗前培训；⑹特殊过程（关键工序）的技术培训等。

管理点

实施培训，并对培训效果进行考核与评价。

过程运行控制及

过程检查

任务程序

施工过程各类记录

检查记录

检查通报

纠正和预防措施

整改验证记录

项目开工前，项目相关部门和人员应采取有效的宣传和沟通方式，宣传公司的管理方针及其内涵，以利于项目全体员工理解和有效贯彻，并为业主和公众所了解；

施工过程中，项目部相关部门严格按照项目管理制度、实施性施工组织设计等策划结果的要求，对各项管理工作实施控制，确保施工过程受控；

项目经理每月应组织对施工过程中的产品质量、安全生产、环境保护等控制情况实施检查，适时组织员工进行健康体检；项目部相关部门和人员应不定期实施监控；

视具体情况定

针对检查中发现的问题，项目相关部门和人员应制定纠正或预防措施，实施整改。

视具体情况定

管理点

施工过程的控制、检查及改进。

组织项目内部审核(检查)

任务程序

检查记录

检查通报

不合格报告

纠正和预防措施

整改验证记录

项目经理每半年应组织相关部门和人员对项目管理体系运行情况实施一次全面的内部审核，内部审核可采取与其他检查形式合并进行，但须覆盖“三标一体”管理体系要求，对所有部门、场所和区域的外业及内业资料实施检查；

项目主管部门和内审员具体实施项目内部审核工作，做好检查记录，并针对检查中发现的问题，及时通报纠正，督促相关部门实施整改；

7个工作日

第 3 页 共 3 页

任务

名称

节点

任务程序及管理点

时限

◇ 相关部门配合、接受检查，对本部门存在的问题制定纠正和预防措施，实施整改；

7个工作日

检查记录

检查通报

不合格报告

纠正和预防措施

整改验证记录

配合公司内审或

外审

公司企划部应组织对各项目部管理体系运行情况实施内部审核，内审面不得低于70%；

视具体情况定

公司企划部安排并配合认证机构对项目部实施的外部审核，并将内审及外审结果及时反馈至项目部；

5个工作日

项目部组织相关部门和人员配合、接受公司的内审及外审工作；

2个工作日

项目经理组织相关部门和人员针对审核结果，进行原因分析并制定纠正和预防措施，实施整改；

视具体情况定

项目内审员督促相关部门落实整改措施，并实施验证，及时将整改情况反馈至公司企划部。

视具体情况定

管理点

实施内部审核（项目自检），评价体系运行情况，针对存在问题，制定纠正措施，实施整改。

组织体系评价持续改进

任务程序

管理体系运行评价资料

纠正和预防措施

整改及验证记录

项目经理应在每半年的内部审核（项目自检）结束后，及时组织召开会议，评价项目管理体系总体运行情况；

1个工作日

项目主管部门具体组织实施体系评价，项目相关部门和人员对本部门业务管理工作进行评价，提出存在问题及改进建议；

项目经理组织相关部门针对存在的问题，分析原因，提出改进措施，落实责任部门；

项目相关部门根据评价结果，制定纠正和预防措施，实施整改，持续改进项目管理工作。

视具体情况定

管理点

实施体系评价，寻找改进空间，制订改进措施，持续改进项目管理工作。

编制： 审核：

附件三

工程项目“三标一体”管理体系运行检查记录

记录编号

检查单位(部门)

第 页共 页

检 查 人

受 检 查 单 位

年 月 日

受检查单位（领导签认）

检查范围

检查记录：

纠正预防措施：

整改及验证结果：

验证人： 日 期：

注：“记录编号”栏由检查人按质量、环境监视检查、职业健康安全监视检查、分类编号，以便汇总和检索。